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Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-884-14742-3620399

Importe total

274.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de noviembre de 2010 y el 10 de noviembre de 2010

Descripción

Items: Compra Emergente

Proveedor(es)

CARDENAS BOLAÑOS DANIEL DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CABD810523NQA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-884-14742 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

CARDENAS BOLAÑOS DANIEL DEPURACION JULIO 2011 (RFC: CABD810523NQA)

Monto

274.7 pesos mexicanos

Período de ejecución

10 de noviembre de 2010 a 10 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3620399

Productos

Cantidad

2 PZA.

Precio unitario

118.4 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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