Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-813-9779-3609317

Importe total

1,696.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de junio de 2009 y el 29 de junio de 2009

Descripción

Items: SUTURAS

Proveedor(es)

LARA GARCIA ADRIANA (RFC: LAGA801003DF7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-813-9779 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

LARA GARCIA ADRIANA (RFC: LAGA801003DF7)

Monto

1,696.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,696.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

0.000000000000227 pesos mexicanos (0.0000000000000134 %)

Período de ejecución

29 de junio de 2009 a 29 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

3609317

Productos

Cantidad

1 CAJA

Precio unitario

1,475 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,475 pesos mexicanos (año 2009)

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER