Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-789-1706-3604827

Importe total

1,605.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de agosto de 2009 y el 26 de agosto de 2009

Descripción

Items: SUTURAS

Proveedor(es)

VALLE CASTILLO ABEL (RFC: VACX4808052M6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-789-1706 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

VALLE CASTILLO ABEL (RFC: VACX4808052M6)

Monto

1,605.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,660.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-55 pesos mexicanos (-3.31 %)

Período de ejecución

26 de agosto de 2009 a 26 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

3604827

Productos

Cantidad

4 CAJA

Precio unitario

349 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

360.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-11.9 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER