Importe total
299.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de abril de 2009 y el 29 de abril de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-508-566 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)
Monto
299.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
794.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-495 pesos mexicanos (-62.3 %)
Período de ejecución
29 de abril de 2009 a 29 de abril de 2009
Código interno de la adjudicación
3548146
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
260.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
690.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-430 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación