Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-478-569-3541039

Importe total

300 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de mayo de 2009 y el 11 de mayo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-478-569 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Monto

300 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

794.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-495 pesos mexicanos (-62.2 %)

Período de ejecución

11 de mayo de 2009 a 11 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

3541039

Productos

Cantidad

1 PZA

Precio unitario

260.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

690.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-430 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER