Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-12-537-159-09-D90110-9898274

Importe total

591.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-537-159-09-D90110 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

591.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,073 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-481 pesos mexicanos (-44.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9898274

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

51 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

107.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-56.3 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER