Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-12-537-159-09-D90110-10007753

Importe total

55,624.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-537-159-09-D90110 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. (RFC: HHO060811GI9)

Monto

55,624.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

73,850.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-18,200 pesos mexicanos (-24.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10007753

Productos

Presentación del producto

Pieza

Cantidad

1,296 unidades

Precio unitario

37 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

57 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-20 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER