Importe total
44,283.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: SELLO FECHADOR
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-320-022-10-D100018 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)
Monto
44,283.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
38,675.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,607.4 pesos mexicanos (14.5 %)
Período de ejecución
1 de febrero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10007617
Cantidad
462 unidades
Precio unitario
82.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
83.7 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-1.08 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación