Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-12-320-022-10-D100018-10007617

Importe total

44,283.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: SELLO FECHADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-320-022-10-D100018 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

44,283.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

38,675.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,607.4 pesos mexicanos (14.5 %)

Período de ejecución

1 de febrero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10007617

Productos

Cantidad

462 unidades

Precio unitario

82.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

83.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1.08 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER