Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-12-312-068-11-D110011-10099171

Importe total

28,138.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: SELLO FECHADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-12-312-068-11-D110011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

28,138.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,009.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,129.5 pesos mexicanos (27.8 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10099171

Productos

Cantidad

245 unidades

Precio unitario

99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

89.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

9.18 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER