Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-1024-1855-3352226

Importe total

2,474.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de octubre de 2009 y el 15 de octubre de 2009

Descripción

Items: SUTURAS

Proveedor(es)

VALLE CASTILLO ABEL (RFC: VACX4808052M6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-1024-1855 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Guerrero

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

VALLE CASTILLO ABEL (RFC: VACX4808052M6)

Monto

2,474.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

992.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,482 pesos mexicanos (149.3 %)

Período de ejecución

15 de octubre de 2009 a 15 de octubre de 2009

Código interno de la adjudicación

3352226

Productos

Presentación del producto

Envase con 12 piezas

Cantidad

4 PZA

Precio unitario

538 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

215.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

322.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER