Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-00641224-023-08-D80452-9898690

Importe total

55,407 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-023-08-D80452 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

55,407 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

44,247.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

11,159.6 pesos mexicanos (25.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9898690

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

4,015 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,687.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

327.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER