Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-00641224-019-09-D90114-9898264

Importe total

156,008.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-019-09-D90114 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

156,008.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,400.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,608 pesos mexicanos (16.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9898264

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

4,483 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,446.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

36.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER