Importe total
104,632 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-015-10-D100125 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
104,632 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
68,235.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
36,396.1 pesos mexicanos (53.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10081436
Cantidad
110 unidades
Precio unitario
820 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
620.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
199.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación