Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-00641224-015-10-D100125-10081436

Importe total

104,632 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-015-10-D100125 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

104,632 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

68,235.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

36,396.1 pesos mexicanos (53.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10081436

Productos

Cantidad

110 unidades

Precio unitario

820 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

620.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

199.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER