Importe total
133,506.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-008-10-D100088 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
133,506.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
97,572.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
35,933.8 pesos mexicanos (36.8 %)
Período de ejecución
15 de octubre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9897785
Cantidad
139 unidades
Precio unitario
828 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
702 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
126 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación