Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-00641224-008-10-D100088-9897785

Importe total

133,506.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-008-10-D100088 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

133,506.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

97,572.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

35,933.8 pesos mexicanos (36.8 %)

Período de ejecución

15 de octubre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9897785

Productos

Cantidad

139 unidades

Precio unitario

828 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

126 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER