Importe total
59,155.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-00641224-008-10-D100088 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
59,155.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
54,536.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,618.9 pesos mexicanos (8.47 %)
Período de ejecución
15 de octubre de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10007365
Cantidad
44 unidades
Precio unitario
1,159 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,239.5 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-80.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación