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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N7414-P4M0520-11120274

Importe total

260,150 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2014 y el 30 de abril de 2014

Proveedor(es)

ERNESTO DIAZ VALTIERRA (RFC: DIVE6011072XA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N7414-P4M0520 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ERNESTO DIAZ VALTIERRA (RFC: DIVE6011072XA)

Monto

260,150 pesos mexicanos

Período de ejecución

15 de abril de 2014 a 30 de abril de 2014

Código interno de la adjudicación

11120274

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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