Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N7314-D4M0480-11119130

Importe total

1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,680 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

BAXTER, S. A. DE C. V. (RFC: BAX871207MN3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N7314-D4M0480 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

BAXTER, S. A. DE C. V. (RFC: BAX871207MN3)

Monto

1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,680 MXN)

Período de ejecución

11 de abril de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11119130

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER