Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N22913-D351036-11067778

Importe total

9.1 millones de pesos mexicanos (9,076,673.95 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Proveedor(es)

REACTIVOS Y QUIMICOS, S. A. DE C. V. (RFC: RQU790604JS1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N22913-D351036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

REACTIVOS Y QUIMICOS, S. A. DE C. V. (RFC: RQU790604JS1)

Monto

9.1 millones de pesos mexicanos (9,076,673.95 MXN)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11067778

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER