Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N1813A-D130036-10904147

Importe total

9,278.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de febrero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N1813A-D130036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

9,278.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,850.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,428 pesos mexicanos (35.4 %)

Período de ejecución

11 de febrero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10904147

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

929 unidades

Precio unitario

8.61 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.37 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

1.24 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER