Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR1004711-S150406-10679333

Importe total

10.4 millones de pesos mexicanos (10,359,962.27 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Proveedor(es)

SERVISEG, S.A. DE C.V. (RFC: SER940725D41)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR1004711-S150406 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVISEG, S.A. DE C.V. (RFC: SER940725D41)

Monto

10.4 millones de pesos mexicanos (10,359,962.27 MXN)

Período de ejecución

1 de junio de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10679333

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER