Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10-T6311-D110073-10108848

Importe total

244,412 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PELICULA

Proveedor(es)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10-T6311-D110073 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JUAMA, S.A. DE C.V. (RFC: JUA850809GK7)

Monto

244,412 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

193,022.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

51,389.2 pesos mexicanos (26.6 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10108848

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100.

Cantidad

49 unidades

Precio unitario

4,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,939.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

360.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER