Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10-N912A-D120014-10116304

Importe total

235,252.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE BENEFICIARIOS PADRES

Proveedor(es)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10-N912A-D120014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV (RFC: SFG891114F33)

Monto

235,252.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

244,044.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-8,790 pesos mexicanos (-3.6 %)

Período de ejecución

17 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10116304

Productos

Cantidad

43,897 unidades

Precio unitario

4.62 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.56 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.939 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER