Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10-N2912-D120016-10116252

Importe total

577,659.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: APREPITANT

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10-N2912-D120016 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

577,659.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

578,388.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-730 pesos mexicanos (-0.126 %)

Período de ejecución

26 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10116252

Productos

Cantidad

757 unidades

Precio unitario

763.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

764.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.964 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER