Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-S150388-10679319

Importe total

223,163.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Proveedor(es)

SERVISEG, S.A. DE C.V. (RFC: SER940725D41)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-S150388 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SERVISEG, S.A. DE C.V. (RFC: SER940725D41)

Monto

223,163.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

23 de mayo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10679319

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER