Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-O150539-10727219

Importe total

343,014 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Proveedor(es)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-O150539 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. (RFC: ESC811110JM0)

Monto

343,014 pesos mexicanos

Período de ejecución

14 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10727219

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER