Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10N121-11A-D110104-10116397

Importe total

17,014.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10N121-11A-D110104 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Monto

17,014.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,489.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,470 pesos mexicanos (-24.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10116397

Productos

Cantidad

98 unidades

Precio unitario

149.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

229.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-79.8 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER