Importe total
9,187.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10N121-11A-D110103 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
9,187.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,772.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,414.7 pesos mexicanos (18.2 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10119615
Cantidad
44 unidades
Precio unitario
180 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
176.6 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
3.35 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación