Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR10-N22312A-D120100-10773430

Importe total

12,481 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: ETIQUETA AUTOADHERIBLE

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR10-N22312A-D120100 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

12,481 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,732.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

748.6 pesos mexicanos (6.38 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773430

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 20 PLANTILLAS.

Cantidad

867 unidades

Precio unitario

12.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-1.12 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER