Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LAGYR010T12314A-D140069-11172024

Importe total

37,036.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de julio de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: PAPEL COLOR

Proveedor(es)

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSP., S.A. DE C.V. (RFC: SUM890327137)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR010T12314A-D140069 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSP., S.A. DE C.V. (RFC: SUM890327137)

Monto

37,036.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

35,997.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,038.9 pesos mexicanos (2.89 %)

Período de ejecución

22 de julio de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11172024

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100.

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

3,991 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,499.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-509 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER