Importe total
37,036.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 22 de julio de 2014 y el 12 de diciembre de 2014Descripción
Items: PAPEL COLOR
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LAGYR010T12314A-D140069 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSP., S.A. DE C.V. (RFC: SUM890327137)
Monto
37,036.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
35,997.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,038.9 pesos mexicanos (2.89 %)
Período de ejecución
22 de julio de 2014 a 12 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11172024
Presentación del producto
CAJA CON 100.
Cantidad
8 unidades
Precio unitario
3,991 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,499.7 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-509 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación