Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E47-18-D188043-19014722

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,454,379 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E47-18-D188043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,454,379 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.4 millones pesos mexicanos (1,419,275.109 MXN)

Sobrecosto estimado

35,103.9 pesos mexicanos (2.47 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19014722

Productos

Cantidad

229 unidades

Precio unitario

5,475 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,197.7 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-723 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER