Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E47-18-D188043-19012428

Importe total

3.5 millones de pesos mexicanos (3,484,222.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 21 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E47-18-D188043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

3.5 millones de pesos mexicanos (3,484,222.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.3 millones pesos mexicanos (3,302,944.81 MXN)

Sobrecosto estimado

181,277.6 pesos mexicanos (5.49 %)

Período de ejecución

21 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19012428

Productos

Cantidad

1,231 unidades

Precio unitario

2,440 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,683.1 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-243 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER