Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E22418-D188127-21120359

Importe total

3,364 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: ROLLO DE PAPEL

Proveedor(es)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E22418-D188127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

AKUASUL, S.A. DE C.V. (RFC: AKU030910CH3)

Monto

3,364 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,054.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

309.9 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

6 de noviembre de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

21120359

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

290 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

305.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-15.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER