Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GY10E14718A-D188123-20041577

Importe total

191,400 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: ARCHIVERO

Proveedor(es)

SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV (RFC: SOA121220RL2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GY10E14718A-D188123 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV (RFC: SOA121220RL2)

Monto

191,400 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

175,651.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,748.8 pesos mexicanos (8.97 %)

Período de ejecución

15 de agosto de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

20041577

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

3,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,513 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-213 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER