Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N28212-D120118-10773655

Importe total

49,445 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LICUADORA

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N28212-D120118 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

49,445 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

41,864.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,580.1 pesos mexicanos (18.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10773655

Productos

Cantidad

55 unidades

Precio unitario

775 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

761.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

13.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER