Importe total
49,445 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de diciembre de 2013Descripción
Items: LICUADORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N28212-D120118 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)
Monto
49,445 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
41,864.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
7,580.1 pesos mexicanos (18.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 13 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10773655
Cantidad
55 unidades
Precio unitario
775 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
761.2 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
13.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación