Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N25214-D155001-11199122

Importe total

890,253.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 12 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N25214-D155001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)

Monto

890,253.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.9 millones pesos mexicanos (1,941,451.601 MXN)

Sobrecosto estimado

-1,050,000 pesos mexicanos (-54.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 12 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11199122

Productos

Cantidad

1,500 unidades

Precio unitario

511.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,294.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-783 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER