Importe total
166,912.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2015 y el 12 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N25214-D155001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)
Monto
166,912.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
491,653.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-325,000 pesos mexicanos (-66.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2015 a 12 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11179127
Cantidad
500 unidades
Precio unitario
287.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
983.3 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-696 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación