Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N22214-D4M1380-11304902

Importe total

229,011.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Proveedor(es)

LEONOR CLAIRE LARA ESTRADA (RFC: LAEL921030R75)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N22214-D4M1380 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

LEONOR CLAIRE LARA ESTRADA (RFC: LAEL921030R75)

Monto

229,011.8 pesos mexicanos

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11304902

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER