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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N215-C5M0271-11634363

Importe total

425,749.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2015

Proveedor(es)

ROSA ARCELIA ACOSTA SAUCEDO (RFC: AOSR670214EH6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N215-C5M0271 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ROSA ARCELIA ACOSTA SAUCEDO (RFC: AOSR670214EH6)

Monto

425,749.6 pesos mexicanos

Período de ejecución

4 de marzo de 2015 a 31 de marzo de 2015

Código interno de la adjudicación

11634363

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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