Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N15511-D120013-10116310

Importe total

108,280.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Proveedor(es)

DISTRI&COMED MEXICO SA DE CV (RFC: DME060215UT8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N15511-D120013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRI&COMED MEXICO SA DE CV (RFC: DME060215UT8)

Monto

108,280.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

109,664.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,380 pesos mexicanos (-1.26 %)

Período de ejecución

10 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10116310

Productos

Cantidad

294 unidades

Precio unitario

317.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

373 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-55.5 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER