Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N15511-D120005-10123107

Importe total

394.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

DRENOVAC, S. A. DE C. V. (RFC: DRE750217U13)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N15511-D120005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DRENOVAC, S. A. DE C. V. (RFC: DRE750217U13)

Monto

394.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

339.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

54.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

10 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10123107

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

68 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

67.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.00000305 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER