Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N15511-D120005-10119809

Importe total

27,987.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de enero de 2012 y el 14 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PINZAS

Proveedor(es)

DRENOVAC, S. A. DE C. V. (RFC: DRE750217U13)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N15511-D120005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DRENOVAC, S. A. DE C. V. (RFC: DRE750217U13)

Monto

27,987.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

29,197.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,210 pesos mexicanos (-4.15 %)

Período de ejecución

10 de enero de 2012 a 14 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10119809

Productos

Cantidad

43 unidades

Precio unitario

561.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

679 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-118 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER