Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N13811-S151197-10696703

Importe total

10.9 millones de pesos mexicanos (10,860,394.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N13811-S151197 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y ANEXAS SERVI (RFC: TNM490528NI7)

Monto

10.9 millones de pesos mexicanos (10,860,394.8 MXN)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10696703

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER