Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N1211A-D110060-9890472

Importe total

11,572.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N1211A-D110060 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CABRERA PENILLA GERARDO (RFC: CAPG810330KY3)

Monto

11,572.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,090.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

481.3 pesos mexicanos (4.34 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9890472

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,247 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,386.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-139 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER