Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10N10013-D130102-10995374

Importe total

169,100 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de julio de 2013 y el 13 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CLOROQUINA

Proveedor(es)

PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. (RFC: PRO820519TM6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10N10013-D130102 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. (RFC: PRO820519TM6)

Monto

169,100 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

179,434.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-10,300 pesos mexicanos (-5.76 %)

Período de ejecución

25 de julio de 2013 a 13 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10995374

Productos

Presentación del producto

Envase con 1 000 Tabletas

Cantidad

380 unidades

Precio unitario

445 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

472.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-27.2 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER