Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10I14015-D155056-11617984

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (4,025,896 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 25 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10I14015-D155056 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (4,025,896 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,466,538.303 MXN)

Sobrecosto estimado

559,357.7 pesos mexicanos (16.1 %)

Período de ejecución

25 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11617984

Productos

Cantidad

740 unidades

Precio unitario

4,690 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

5.49 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER