Importe total
345,673.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 19 de julio de 2013 y el 13 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N9713-D130095 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ANUNCIOS, IMPRESIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. (RFC: AIS100219DR8)
Monto
345,673.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
963,054.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-617,000 pesos mexicanos (-64.1 %)
Período de ejecución
19 de julio de 2013 a 13 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10992970
Nombre
Cantidad
450 unidades
Precio unitario
662.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-1,480 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación