Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N6915-D155031-11618028

Importe total

149,100.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2015 y el 11 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N6915-D155031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

149,100.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

156,104.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-7,000 pesos mexicanos (-4.49 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2015 a 11 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11618028

Productos

Cantidad

627 unidades

Precio unitario

205 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

249 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-44 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER