Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N6915-D155031-11618017

Importe total

36,132.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2015 y el 11 de diciembre de 2015

Descripción

Items: JARRA DE PLASTICO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N6915-D155031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

36,132.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

42,528.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6,400 pesos mexicanos (-15 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2015 a 11 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11618017

Productos

Cantidad

3,118 unidades

Precio unitario

9.99 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-3.65 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER