Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N6014-D140047-11180353

Importe total

296,960 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de abril de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ARCHIVERO

Proveedor(es)

GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V. (RFC: GAS1203017R2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N6014-D140047 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V. (RFC: GAS1203017R2)

Monto

296,960 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

254,504 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

42,456 pesos mexicanos (16.7 %)

Período de ejecución

3 de abril de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11180353

Productos

Cantidad

128 unidades

Precio unitario

2,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,988.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

11.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER