Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N4314-D140042-11171927

Importe total

61,630.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de marzo de 2014 y el 12 de diciembre de 2014

Descripción

Items: MALETA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N4314-D140042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION AR (RFC: PET9605075N1)

Monto

61,630.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

54,297.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,332.9 pesos mexicanos (13.5 %)

Período de ejecución

19 de marzo de 2014 a 12 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11171927

Productos

Cantidad

506 unidades

Precio unitario

105 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

107.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-2.31 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER